1、基本原则：严格财经纪律，坚持勤俭节约，全盘规划、统筹考虑、正确合理地分配和使用资金。

    2、支出办法：经费支出实行严格审批制度，全局所有支出均由局长审批报销。小额开支原则上由个人先垫支，再报销。特殊情况确需先借支再核销的，必须经局长同意。

    3、核销程序：由经办人填写费用报销凭证，并注明报销内容，附上发票，经领导审核签字后，送财务审核付款。没有招商局工作人员签字的单据一律不得核销。

    4、差旅费报销：原则上实报实销。但超标乘坐交通工具、在外接待及赠送礼品等支出，必须事先请示局长同意后方可进行，若随同县级领导出差，按照领导的要求办理相关事项，但办理完毕后必须向局长报告，否则不得报销差旅费。出差补助严格按办公室考勤记录核定补助金额，若出差未在办公室登记，不报销差旅费补助。

    5、办公用品及低值易耗品购置：所有用品的购置由值班领导安排，办公室统一购置后进行管理，领用人须登记签字。

    6、借支管理。领导安排在财务上的借支必须按月结清（以财务月报终结时间为准）。

    7、加班补助。按天给予适当补助。凭考勤记载按月造册送局长审批后发放。